| Capítol | Denominació | 2003 |
2004 |
% |
Variació |
| Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX |
Imp. Directes Imp. Indirectes Taxes Transf. Corrents Ing. Patrimonials Enajenació Inv. Reals Transf. de capital Actius financers Pasius financers |
2.989.595 1.000.000 1.887.024 1.654.294 119.408 46.000 258.743 18 - |
3.397.575 700.000 2.142.706 1.612.694 124.227 12 670.575 18 - |
39,29% 8,09% 24,78% 18,65% 1,44% 0,00% 7,75% 0,00% 0,00% |
113,65% 70,00% 113,55% 97,49% 104,04% 0,03% 259,17% 100,00% |
| Total | 7.955.083 | 8.647.808 | 100,00% | 108,71% |
Principals ingressos |
|
| IBI IAE Vehicles Plus Vàlues Construccions Presp. Estat Generalitat Diputació Cia. Aigua Empreses de Serveis Piscines Residència Geriàtrica Subvenció Escola Bressol Interessos de dipòsits Conveni Ajunt-ATLL Arrendament consultori Activitats esportives Piscina d’estiu Quotes urbanístiques i Contrib. Esp. Multes i sancions Aula de Música |
1.802.050 € 700.000 € 545.094 € 350.000 € 862.000 € 1.326.426 € 182.748 € 68.710 € 540.000 € 150.000 € 300.000 € 240.000 € 105.450 € 60.000 € 600.000 € 38.615 € 136.000 € 59.497 € 224.365 € 30.085 € 28.174 € |
Finançament
| Propi | 6.365.544,37 € | 73,61% | ||
| Extern | 2.282.263,50 € | 26,39% | ||
| Generalitat | 182.748,29 € | |||
| Empreses Públ. | 660.000,00 € | |||
| Estat | 1.326.426,21 € | |||
| Diputació | 68.709,31 € | |||
| Altres | 44.379,69 € | |||
| Total | 8.647.807,87 € | |||
Despesses 2004
| Capítol | Denominació | 2003 |
2004 |
% |
Variació |
| Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol VI Capítol VII Capítol VIII Capítol IX |
Personal Bens i Serveis Despeses financeres Transf. Corrents Transf. de capital Actius financers Pasius financers Pasius financers |
2.947.341,00 € 3.057.746,62 € 85.000,00 € 198.343,88 € 1.401.630,53 € 6.807,00 € 18,00 € 258.195,49 € |
3.095.811,69 € 3.543.672,88 € 56.200,00 € 239.132,54 € 1.363.452,89 € 80.796,00 € 18,00 € 268.723,87 € |
35,80% 40,98% 0,65% 2,77% 15,77% 0,93% 0,00% 3,11% |
105,04% 115,89% 66,12% 120,56% 97,28% 1186,95% 100,00% 104,08% |
| Total | 7.955.082,52 € | 8.647.807,87 € | 108,71% |
Principals despeses |
|
| Personal Transferències Inversions Despeses financeres Electricitat Telèfon Piscina Coberta Escola Bressol Residència Geriàtrica Assegurances Parcs i Jardins Manteniment edificis Alts Càrrecs Enllumenat Públic Bus Abrera Residus |
3.095.812 € 239.133 € 1.363.453 € 323.724 € 300.000 € 72.576 € 300.000 € 120.000 € 260.000 € 58.930 € 132.222 € 170.800 € 162.000 € 115.000 € 74.974 € 633.193 € |
Càrrega financera
| Deute 2004 | Amortització | Interessos | Total | |
| 1.626.158,76 € | 270.570.051 pts | 233.046,96 € | 55.000,00 € | |
| 294.495,95 € | 49.000.003 pts | 45.676,91 € | ||
| 1.920.654,71 € | 319.570.055 pts | 268.723,87 € | 55.000,00 € | 323.723,87 € |
| 44.711.890 pts | 9.151.230 pts | 53.863.120 pts | ||
| Deute 2005 | Càrrega Financera | |||
| 1.651.930,84 € | Recursos totals | 3,74% | ||
| 274.858.165 pts | Recursos Ordinaris | 4,53% |